各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享内审工作流程，以及内审流程详解的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！本文目录检测站质量负责人所做流程单位审核流程内部工程审计的流程ISO9001内审流程是怎样的内审流程详解检测站质量负责人所做流程您好，检测站质量负责人的工作流程通常包括以下几个步骤：1.确认检测标
各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享内审工作流程，以及内审流程详解的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！
本文目录
检测站质量负责人所做流程
您好，检测站质量负责人的工作流程通常包括以下几个步骤：
1.确认检测标准和要求：质量负责人需要确定检测所需的标准和要求，并了解检测的目的和范围。
2.确定检测方法和设备：根据检测标准和要求，质量负责人需要选择合适的检测方法和设备，并确保设备的准确性和有效性。
3.制定检测计划和程序：质量负责人需要根据检测方法和设备，制定详细的检测计划和程序，并分配检测任务和责任。
4.检测样品准备：根据检测计划和程序，质量负责人需要准备检测样品，包括收集、保存、处理和标记等操作。
5.实施检测：质量负责人需要监督和指导检测人员按照计划和程序进行检测，确保检测的准确性和可靠性。
6.分析检测结果：质量负责人需要对检测结果进行分析和评估，确认是否符合标准和要求，并记录和报告检测结果。
7.质量管理和改进：质量负责人需要对检测过程和结果进行质量管理和改进，包括持续改进和纠正措施等操作。
单位审核流程
(1)召开首次会议。首次会议由组长主持，被审核部门负责人、内审员、监督员及关键岗位人员参加并签到。宣布内审依据、内审要求、审核方式。
(2)进行现场审核。按照内审检查表逐项进行审核。审核方式采取询问岗位人员、查看运行记录、观察鉴定活动等。现场搜集证据并记录，对照检查表进行符合性评价。
(3)审核组内部沟通.汇总分析内审情况，确定不合格项，得出审核结论。
(4)内审员开具不合格报告，内审组长编制内审报告。
(5)召开末次会议。介绍内审情况，确认不符合项自，宣布审核结论，提出整改要求。
内部工程审计的流程
工程审计流程：
一、资料收集、审前调查
1、接收：对施工单位送达的资料应填写审计资料交接清单;
2、登记：对施工计单位送达的审计资料进行登记(项目名称、送达时间、联系人及电话、送审金额、初审情况等);
3、调查：由审计组长将项目情况进行审前调查，填写项目信息表，并做好审前调查报告或记录
二、审计准备
1、主审制定审计方案(可采取表格式或文本式);
2、主审负责草拟审计通知书(含承诺书、提供资料清单、审计公示、廉洁反馈单);
3、分管局长签发。
三、审计实施
1、对组织审计的项目，由工程主审负责对审计程序、质量、进度等进行跟踪检查;
2、外聘人员在与施工单位核对前应将初审情况告知工程主审，由工程主审与施工单位联系并在审计局指定地点进行核对，工程量的复核工程部、审计部、主审与施工单位四方进行现场测量的，应将测量结果形成书面勘察记录;
3、对审计异议问题，科室负责人召集审计组商议，并请分管领导一并参加，形成一致意见的均应形成业务会议纪要;与建设、施工等相关单位沟通协调的，应形成协调会议纪要。
4、工程核定单经登记后，由审核人签字，建设、施工单位签字盖章(一式五份)后，送审计局，复核、批准、盖章后生效。建设、施工单位各执壹份，主审留档两份，其余交科室专人留存。
工程审核明细一式三份，审计、建设、施工单位各执一份。
5、一般项目在接到报审之日起30天内完成，大型项目或有特殊情况的可适当延长审计期限，但应将延长理由告知被审计单位。
6、外聘人员负责编写工程审核情况报告、审计日记、审计工作底稿;
7、工程复核负责对工程审计工作底稿进行复核;
8、工程审核人负责将工程结算审核结果进行汇总，编写工程结算审核情况报告递交审计主审，内容应反映：工程概况、建设单位送审情况，业主、监理初审情况，审核内容、依据、方法及结果，主要核减情况、甲供材料及水电费等扣除情况、存在的主要问题、审计建议等。
9、主审将工程审计资料整理后，除存档资料(施工单位送审结算汇总表、初审结果、资料交接清单及审计形成的资料等)留主审外，退还建设单位的资料(竣工资料、图纸等)与之办理相关手续;
10、财务审计负责编写财务审计工作底稿;
11、审计组长负责项目一级复核;
四、审计结案
1、主审对审计结果草拟审计报告征求意见稿，并将审计资料整理后一并送达科室负责人审核;
2、草拟的审计报告经分管局长审核后送达被审计单位征求意见;
3、主审负责填写审计报告反馈意见说明书;
4、主审负责编写正式审计报告和审计决定;
5、科室负责人负责填写审计报告审核意见书;
6、递交法制部门复核;
7、主审负责审计结果文书的送达及审计决定执行事项;
8、由主审将审计结果文书送达科室统计员进行统计和上报;
9、审计回访。
五、审计档案
1、审计主审负责项目立档，装订前由档案专管员负责进行审核;
2、原则上每季度将结案的项目立档存放。
ISO9001内审流程是怎样的
一、编制年度内审计划：一般在体系建立初期时或年初编制；
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内审报告；
七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
十一、将内审情况提交管理评审
内审流程详解
内审应该讲包括管理体系的内审和内部控制的审核，我们分别介绍下各自的流程：
一.内部审计的工作流程具体如下：
1、审计立项与授权，立项是指确定具体的内部审计项目；授权，是对已立项的审计项目进行实施前授权。
2、审计准备，确定内部审计事项后开始审计准备工作，制订审计计划。
3、初步调查，开设审计座谈、实地考察等调查工作。
4、分析性程序及符合性测试，根据有关业务数据进行计算及分析。
5、实质性测试及详细审查，在初步评价基础上，运用适当技术详细审查。
6、审计发现和审计建议，对审计数据分析与评价形成审计发现，并提出适当的审计建议。
7、出具审计报告。
8、后续审计。
9、审计评价。
10、归档审计档案。
二、管理体系的内审流程如下：
1根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。
2编制审核计划：
审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”，经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部完成。
3编制检查表：
审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。
检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。
4通知审核：
内审前至少提前一周通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。
5现场审核：
关于内审工作流程的内容到此结束，希望对大家有所帮助。
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